งานงบประมาณ

ภาระงาน-หน้าที่ความรับผิดชอบ

งานงบประมาณ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ แผนงบประมาณ การศึกษาวิเคราะห์และการพิจารณากลั่นกรอง และจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ(งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้)  และคำขอตั้งอัตรากำลังประจำปี ให้สอดคล้องกับปริมาณงาน ตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย โดย ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย และทำการศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบการจัดสรรงบประมาณ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติ

โดยแบ่งการดำเนินงานตามภาระงานหลัก 2   หน่วย ดังนี้

         1. หน่วยงบประมาณแผ่นดิน

         2. หน่วยงบประมาณรายได้

ดำเนินการวิเคราะห์ประสานการจัดทำแผน กำหนดเป้าหมาย แนวนโยบาย ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ โดยต้องใช้ความรู้ในการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพื่อเสนอแนวทางการ จัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน จัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง และตรวจสอบได้ ตลอดจนบริหาร ควบคุมติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้งบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงาน ถูกนำไปใช้อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีกระบวนการดำเนินงานหลัก ๆ 6 กระบวนการ ดังต่อไปนี้     

  • จัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

  • การจัดทำความเชื่อมโยงแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ

  • ตั้งงบประมาณเบิกแทนกัน 

  • โอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างปี   

  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย/งานตามยุทธศาสตร์

    • ขอรับการจัดสรรงบประมาณเงินชดเชยค่าก่อสร้าง ( ค่า K )

    • ขอรับจัดสรรงบกระตุ้นเศรษฐกิจ / SP2

    • รวบรวม วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหาร

ประสานงานและจัดทำงบประมาณเงินรายได้ในส่วนของหน่วยงาน วิเคราะห์ประมาณการรายรับ รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์และเป็นฐานข้อมูลสำหรับการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ และใช้ในการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงาน โดยมีกระบวนการดำเนินงานหลัก ๆ 6 กระบวนการ ดังต่อไปนี้

  • จัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

  • โอนงบประมาณรายจ่ายระหว่างปี

  • เปลี่ยนแปลงรายการครุภัณฑ์

  • ตั้งงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมระหว่างปี (ตั้งจากเงินรายได้สะสม/ตั้งจากการ ประมาณการรายรับเพิ่มเติม)

  • การขอรับจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมระหว่างปี(งบกลาง)

  • การขอรับจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนค่าเสื่อมราคา

  • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย/งานตามยุทธศาสตร์

    • จัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหาร

วิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรทั้งสายผู้สอน และสายสนับสนุน เพื่อการจัดทำกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย โดยการวิเคราะห์เกณฑ์หรือแนวทางที่เหมาะสมในการกำหนดประเภท ตำแหน่ง และจำนวนอัตราของแต่ละตำแหน่งงานให้มีความเหมาะสมกับภาระงาน และโครงสร้างขององค์กร โดยการวิเคราะห์สถานภาพความต้องการใช้อัตรากำลังในปัจจุบันซึ่งจะนำไปสู่การจัดทำแผนบริหารอัตรากำลังของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการดำเนินงานหลัก ๆ 4 กระบวนการ ดังต่อไปนี้

  1. การจัดทำการขออนุมัติกำหนดอัตราใหม่ (พนักงานมหาวิทยาลัย/พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ : ทุกประเภท)

  2. การจัดทำการขออนุมัติกรอบอัตราลูกจ้างชั่วคราวงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้.(การจ้างผู้มีความรู้ความสมารถพิเศษ / อาจารย์ชาวต่างประเทศ (สอน) /ผู้เกษียณอายุราชการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ)

  3. การจัดทำแผนบริหารกรอบอัตรากำลัง

  4. จัดทำข้อมูลตามความต้องการของผู้บริหาร